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1769-251-SE13Aceptada

Artículos de Escritorio, meses de Febrero-13’ y Marzo-13’

Total
$347.593
Neto
$292.095
Impuestos
$55.498
Descripción

Artículos de Escritorio, para abastecer las dependencias de la D.S.S.V.; Estado de Pago de Factura, comunicarse al Fono: (63) 264911 (Tesorería); Orden de Compra Interna Nº 617; Proviene desde ID. 1769-37-L113

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Proveedor
sociedad comercial muller limitada76.539.650-6
Licitación de origen
1769-37-L113
Proceso
  1. Creación
    01-04-2013
  2. Envío a proveedor
    01-04-2013
  3. Aceptación
    02-04-2013