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1759-293-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1759-19-L114

Total
$629.229
Neto
$528.764
Impuestos
$100.465
Descripción

Compra de Material de Aseo DESDE 1759-19-L114 Con cargo a: 09.01.01.22.04.007 responsable: Marioly Leiva Ampuero

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.77.844.340-6
Licitación de origen
1759-19-L114
Proceso
  1. Creación
    13-11-2014
  2. Envío a proveedor
    13-11-2014
  3. Aceptación
    13-11-2014