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1759-291-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1759-19-L114

Total
$27.489
Neto
$23.100
Impuestos
$4.389
Descripción

Compra de Material de Aseo DESDE 1759-19-L114 Con cargo a 09.01.01.22.04.007 Responsable: Marioly Leiva Ampuero

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
SHARP Y CIA LTDA80.880.700-9
Licitación de origen
1759-19-L114
Proceso
  1. Creación
    13-11-2014
  2. Envío a proveedor
    13-11-2014
  3. Aceptación
    14-11-2014