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1758-509-SE11Aceptada

ploteo planos

Total
$15.451
Neto
$12.984
Impuestos
$2.467
Descripción

ORDEN DE COMPRA AMPARA FACTURA 172574 DE FECHA 28-10-11 NO FACTURAR

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO6.157.887-0
Licitación de origen
1758-9-L111
Proceso
  1. Creación
    09-11-2011
  2. Envío a proveedor
    09-11-2011
  3. Aceptación
    09-11-2011