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1754-226-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-2-LE19

Total
$266.679
Neto
$224.100
Impuestos
$42.579
Descripción

Contrato de Suministros Insumos Varios 2019 DESDE 1754-2-LE19 Adquisición de Insumos Varios para el Departamento de Salud de Parral. Se solicita despacho urgente a CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115, Parral. Solicitud de compras N°113

Partes
Organismo comprador
Departamento de Salud Parral
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1754-2-LE19
Proceso
  1. Creación
    11-03-2019
  2. Envío a proveedor
    14-03-2019
  3. Aceptación
    14-03-2019