1741-150-AG26Aceptada

TONER - D.A.F.5 y TESORERIA 1 ...... compra ágil: 1741-229-COT26

Total
$570.724
Neto
$479.600
Impuestos
$91.124
Descripción

PEDIDOS N°5D.A.F Y N°1 TESORERIA, PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION CERT. N°479 DECRETO N°1275 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO UNA VEZ RECIBIDA OC DESPACHO: GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA N°3418, SAN MIGUEL (BODEGAS MUNICIPALES) HORARIO DE ENTREGA: LUN. A JUEV. 8:30 A 14:00 HRS. - 15:00 A 17:00 HRS. VIERNES 8:30 A 14:00 HRS. - 15:00 A 16:00 HRS. INDICAR EN FACTURA DATOS PARA TRANSFERENCIA

Partes
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026