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1741-142-SE21Recepción conforme

TONER - COMPUTACIÓN

Total
$1.413.720
Neto
$1.188.000
Impuestos
$225.720
Descripción

SOLICITUD DE PEDIDO N° 10 - COMPUTACIÓN DESDE 1741-19-L121 PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL CERT N° 234 NOTA: SE SOLICITA INDICAR EN LA FACTURA LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR EL PAGO DE ESTA A TRAVES DE TRAN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ7.191.242-6
Licitación de origen
1741-19-L121
Proceso
  1. Creación
    11-03-2021
  2. Envío a proveedor
    11-03-2021
  3. Aceptación
    19-03-2021