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1738-780-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-140-L109

Total
$48.790
Neto
$41.000
Impuestos
$7.790
Descripción

DAEM: Materiales de oficina Esc. Ramon Leiva DESDE 1738-140-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
Ihlia Virginia Schmidt Lazo12.635.173-9
Licitación de origen
1738-140-L109
Proceso
  1. Creación
    12-05-2009
  2. Envío a proveedor
    12-05-2009