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1738-779-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-140-L109

Total
$355.620
Neto
$298.840
Impuestos
$56.780
Descripción

DAEM: Materiales de oficina Esc. Ramon Leiva DESDE 1738-140-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen
1738-140-L109
Proceso
  1. Creación
    12-05-2009
  2. Envío a proveedor
    12-05-2009