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1738-553-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-101-LE09

Total
$30.607
Neto
$25.720
Impuestos
$4.887
Descripción

DAEM: Materiales Esc. Ramón Leiva DESDE 1738-101-LE09

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
DISTRIBUIDORA COLON50.024.780-0
Licitación de origen
1738-101-LE09
Proceso
  1. Creación
    13-04-2009
  2. Envío a proveedor
    13-04-2009
  3. Aceptación
    13-04-2009