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1738-204-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-301-L109

Total
$1
Neto
$1
Impuestos
$0
Descripción

Contrato de Suministro Reparación y Mantención de Equipos Computacionales e Impresoras DESDE 1738-301-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
Proveedor
Inocom11.146.353-0
Licitación de origen
1738-301-L109
Proceso
  1. Creación
    29-03-2010
  2. Envío a proveedor
    29-03-2010