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1736-688-SE17Enviada a proveedor

FINANZAS

Total
$908.250
Neto
$908.250
Impuestos
$0
Descripción

FINANZAS SOLICITA EL PAGO DE FACTURA Nº 00123 PAGO $ 908.250 POR EL MES DE ENERO 2017. SR. DRAGOMIR KUSJANOVIC CAMPOS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Proveedor
DKCAMP10.286.518-9
Licitación de origen
1736-662-LR16
Proceso
  1. Creación
    07-02-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-02-2017, 12:00 a. m.