Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-702-COT23

Orden de Compra codigo: 1736-671-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA 10.000 Impresiones de dípticos, según Memorándum N°900/85/2023 de Obras Municipales S-C 501. - Despacho de productos y Factura en Bodega de Emergencias Municipal, ubicada en Alejandro Guzmán 975 El Bosque. - Contacto unidad solicitante Daniela Rojas Inda, fono 9-50131006. - Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. se solicita indicar en la factura el numero de orden de compra.