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1736-5809-CM19Aceptada

2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS

Total
$196.231
Neto
$170.000
Impuestos
$31.331
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras Memorando Nro. 101/6171/2019. Unidad de Comunicaciones. SC Nro. 2274. Administración Municipal. Encargado de adquisición: Sr. Pablo Contreras A. pablo.contreras@municipalidadelbosque.cl / 225401731.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Proveedor
www.dimpren.cl76.340.341-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-11-2019
  2. Envío a proveedor
    20-11-2019
  3. Aceptación
    21-11-2019