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1736-3670-SE16Aceptada

FINANZAS

Total
$1.406.124
Neto
$1.406.124
Impuestos
$0
Descripción

FINANZAS SOLICITA EL PAGO DE FACTURA Nº 00435 VALOR $ 1.406.124 MES DE AGOSTO 2016 SR. JOSE MIGUEL TORRES RIVAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Proveedor
transportes jose miguel15.387.617-7
Licitación de origen
1736-619-R114
Proceso
  1. Creación
    08-09-2016
  2. Envío a proveedor
    08-09-2016
  3. Aceptación
    09-11-2016