1736-3370-AG23Recepción conforme

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, MEMO EDUCACION N° 800/3071/2023 SC 3054. compra ágil: 1736-3066-COT23

Total
$937.720
Neto
$753.000
Impuestos
$149.720
Descripción

Orden de Compra codigo: 1736-3370-AG23 dirigida a NORESTE SPA CONTACTO VICTOR POZO : 228870381 228870382 victor.pozo@educacionelbosque.cl CONTACTO JORGE ALQUINTA : 228870394 228870395 jorge.alquinta@educacionelbosque.cl (*) Despacho de productos y Factura en Bodega municipal ubicada en Javiera Carrera 736, desde las 8:45 a 13:30 hrs, fuera de ese horario no se recibirá ningún tipo de despacho. No se recibirán despachos incompletos. Teléfono de Bodega 22-8290846. (*) Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. Se solicita indicar en la factura el número de orden de compra. gestionpagooportuno@municipalidadelbosque.cl PAGOS JOHANNA FARIAS 228290835

Partes
Proveedor
NORESTE SPA76.220.411-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-12-2023
  2. Envío a proveedor
    01-12-2023
  3. Aceptación
    06-01-2024