1736-116-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA N°03-2026

Total
$4.191.585
Neto
$3.522.340
Impuestos
$669.245
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR DESPACHAR EN DROGUERÍA COMUNAL UBICADA EN PASAJE EL ALFALFAL S/N° ESQUINA PASAJE EL PAJAR, EL BOSQUE, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LA COMPRA MARYORIE VERA, FONO: 226187035 / 2216187036. La factura debe indicar la orden de compra correspondiente y deberá ser remitida en formato XML a recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl

Partes
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
1736-69-LR23
Proceso
  1. Creación
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-02-2026, 12:00 a. m.