1736-115-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°05-2026

Total
$1.749.300
Neto
$1.470.000
Impuestos
$279.300
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR Despachar en Droguería Comunal ubicada en Pasaje el Alfalfal S/N° esquina Pasaje el Pajar, Comuna el bosque, coordinar despacho con encargada de la compra Maryorie Vera, fono: 226187035 / 2216187036. la factura debe indicar la orden de compra correspondiente y deberá ser remitida en formato XML a recepciondte-69255300-4@municipios.moit.cl

Partes
Proveedor
MARLENE BEATRIZ FLORES PATIÑO76.242.192-5
Licitación de origen
1736-69-LR23
Proceso
  1. Creación
    04-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-02-2026, 12:00 a. m.