1736-1065-AG23Recepción conforme

DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO CURRICULAR DEM CENTRAL; SOLICITA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLERES ARTISTICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MEMO EDUCACION N° 800/773/2023 SC 731. 1736-1053-COT23

Total
$1.084.601
Neto
$911.429
Impuestos
$173.172
Descripción

Orden de Compra código: 1736-1065-AG23 dirigida a IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL CONTACTO VICTOR POZO : 228870381 228870382 CONTACTO JORGE ALQUINTA : 228870381 228870382 CONTACTO CLAUDIO FLORES : 228870383 (*) Para dar cumplimiento al pago oportuno a 30 días enviar factura a casilla de intercambio registrada en el SII (terceros-69255300@dte.iconstruye.com) en formato XML. Se solicita indicar en la factura el número de orden de compra.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-05-2023
  2. Envío a proveedor
    10-05-2023
  3. Aceptación
    11-05-2023