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1723-421-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-112-L110

Total
$105.758
Neto
$88.872
Impuestos
$16.886
Descripción

Insumos Oficina Unidad Deportes. DESDE 1723-112-L110, Nota de Pedido Nº 481- Unidad de Deportes,

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.76.041.579-0
Licitación de origen
1723-112-L110
Proceso
  1. Creación
    29-03-2010
  2. Envío a proveedor
    29-03-2010