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1718-709-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1153-COT23

Total
$226.100
Neto
$190.000
Impuestos
$36.100
Descripción

Orden de Compra codigo: 1718-709-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-05-2023
  2. Envío a proveedor
    02-05-2023
  3. Aceptación
    02-05-2023