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1718-2163-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1718-910-L111

Total
$117.905
Neto
$99.080
Impuestos
$18.825
Descripción

MATERIALES DE PINTAR dir de transito

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
1718-910-L111
Proceso
  1. Creación
    30-12-2011
  2. Envío a proveedor
    30-12-2011