1718-15-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-7-COT26

Total
$292.740
Neto
$246.000
Impuestos
$46.740
Descripción

M-SIC 19048/DIDECO/COSTA AZUL/VASOS POLIPAPEL/ENTREGA EN AVENIDA OSSA 1771, /CONTACTO LUIS DIAZ 223909158/(DATO UTIL: RECUERDE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA )(COMO DATO UTIL) SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEÑALAR EN SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA Y LOS DATOS DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBE TRANSFERIR DE LO CONTRARIO SE RECHAZARA EL DOCUMENTO EN SII. DEBE EMITIR LA FACTURA CON FECHA DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS EN BODEGA. HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:30 HRS Y VIERNES 08:30 A 14:00.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
DISTRIBUIDORA ELKY SPA77.235.934-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-01-2026
  2. Envío a proveedor
    09-01-2026
  3. Aceptación
    12-01-2026