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1709-330-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-92-L114

Total
$171.967
Neto
$144.510
Impuestos
$27.457
Descripción

Adquisición de insumos para impresoras según solicitud N°185 por la Unidad de Informática de este Departamento Comunal de Salud Municipal. Con flete pagado. Av. Padre Hurtado S/N, CESFAM A. Williams, Barrio Estación, Cauquenes. Con atención Srta. Jovita

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
1709-92-L114
Proceso
  1. Creación
    18-07-2014
  2. Envío a proveedor
    18-07-2014
  3. Aceptación
    25-07-2014