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1709-300-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-93-L114

Total
$609.756
Neto
$512.400
Impuestos
$97.356
Descripción

Adquisición de insumos dentales según solicitud N°197 por la Unidad dental de este Departamento Comunal de Salud Municipal. Con flete pagado. Av. Padre Hurtado S/N, CESFAM A. Williams, Barrio Estación, Cauquenes. Con atención Srta. Jovita Pérez

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
1709-93-L114
Proceso
  1. Creación
    14-07-2014
  2. Envío a proveedor
    14-07-2014
  3. Aceptación
    21-07-2014