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1704-799-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-92-L109

Total
$819.989
Neto
$689.066
Impuestos
$130.923
Descripción

COMPRA MATERIAL IMPRENTA DESDE 1704-92-L109 ENTREGA EN BODEGA HASTA LAS 16,30 HRS. VALORES NETOS, FLETE INCLUIDO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
COMERCIALIZADORA INSUMOS GRAFICOS Y PAPELES LTDA.76.031.843-4
Licitación de origen
1704-92-L109
Proceso
  1. Creación
    17-02-2009
  2. Envío a proveedor
    17-02-2009
  3. Aceptación
    27-03-2009