METADONA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1704-1511-COT26

COMPRA SEGÚN PEDIDO[480508] ITEM: 22.04.004.001.02 LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ OBTENIDA LA RECEPCIÓN CONFORME EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR SÓLO LO DESPACHADO, EN CASO CONTRARIO SE RECHAZARÁ DICHA RECEPCIÓN. LA FACTURA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA DE FACTURACIÓN DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. “Despachar producto con guía de despacho o factura, estos documentos deben contener: Nombre del producto, Número de Lote, Numero de Serie, Fecha de vencimiento del producto y Modelo cuando corresponda” En caso de que al recepcionar el documento no contenga lo anterior, personal de bodegas de inmediato debe informar a la unidad de control de facturas, para que dicho documento sea reclamado y solicitar a la unidad de compras informar al proveedor que debe realizar la corrección correspondiente