1704-2075-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-105-L113

Total: $46.339
Neto: $38.940
Impuestos: $7.399

Descripción

INSUMOS PEDIDO Nº [90616][90622][90618] DESDE 1704-105-L113, ENTREGA EN BODEGA FLETE INCLUIDO PUESTO EN BODEGA, INDICAR EN FACTURA O GUIA NÚMERO DE SERIE DE PRODUCTOS. --ENTREGA URGENTE DE PRODUCTOS.- U.DEM: FARMACIA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 1704-105-L113

Proceso

Creación
11-04-2013
Envío a proveedor
11-04-2013