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1702-883-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-243-L109

Total
$1.292.162
Neto
$1.085.850
Impuestos
$206.312
Descripción

MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN MEMO No 170 DESDE 1702-243-L109, PAGO A 50 DIAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTURA EN SECCION DE CONTABILIDAD , PREVIA PRESENTACION CUARTA COPIA CEDIBLE.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
Construmad76.887.800-5
Licitación de origen
1702-243-L109
Proceso
  1. Creación
    01-08-2009
  2. Envío a proveedor
    01-08-2009
  3. Aceptación
    03-08-2009