1702-785-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-219-L109

Total: $169.659
Neto: $142.571
Impuestos: $27.088

Descripción

MAT. DE ASEO DESDE 1702-219-L109, pago a 50 dias desde la fecha del devengado de factura en Seccion de Contabilidad , previa presentacion cuarta copiaa cedible

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen: 1702-219-L109

Proceso

Creación
09-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-07-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
10-07-2009, 12:00 a. m.