1702-784-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-219-L109

Total: $1.010.453
Neto: $849.120
Impuestos: $161.333

Descripción

MAT. DE ASEO DESDE 1702-219-L109, pago a 50 dias desde la fecha del devengado de factura en Seccion de Contabilidad, previa presentacion cuarta copia cedible

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: Soc. Com. Femar Ltda.76.209.590-4
Licitación de origen: 1702-219-L109

Proceso

Creación
09-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-07-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
10-07-2009, 12:00 a. m.