1702-497-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-146-L109

Total: $124.705
Neto: $104.794
Impuestos: $19.911

Descripción

MATERIAL DE ASEO , MES DE MAYO DESDE 1702-146-L109, PAGO A 50 DÍAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTURA EN SECCION DE CONTABILIDAD, PREVIA PRESENTACION CUARTA COPIA CEDIBLE

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA77.440.190-3
Licitación de origen: 1702-146-L109

Proceso

Creación
05-05-2009
Envío a proveedor
05-05-2009