1702-494-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-146-L109

Total: $204.179
Neto: $171.579
Impuestos: $32.600

Descripción

MATERIAL DE ASEO , MES DE MAYO DESDE 1702-146-L109, PAGOA 50 DÍAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTURA EN SECCION DE CONTABILIDAD, PREVIA PRESENTACION CUARTA COPIA CEDIBLE

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA76.935.880-3
Licitación de origen: 1702-146-L109

Proceso

Creación
05-05-2009
Envío a proveedor
05-05-2009