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1702-493-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-146-L109

Total
$45.965
Neto
$38.626
Impuestos
$7.339
Descripción

MATERIAL DE ASEO , MES DE MAYO DESDE 1702-146-L109, PAGO A 50 DÍAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTURA EN SECCION DE CONTABILIDAD , PREVIA PRESENTACION CUARTA COPIA CEDIBLE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
1702-146-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    05-05-2009
  3. Aceptación
    06-05-2009