1702-1451-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-207-L110

Total: $206.203
Neto: $173.280
Impuestos: $32.923

Descripción

verduras, frutas , huevos para C.T.R DESDE 1702-207-L110, pago a 60 dias desde la fecha del devengado de factura en Seccion de Contabilidad, previa presentación cuarta copia cedible

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: Luis Valdés Muñoz8.101.629-1
Licitación de origen: 1702-207-L110

Proceso

Creación
18-10-2010
Envío a proveedor
18-10-2010