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1702-1306-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-17-LE18

Total
$1.868.300
Neto
$1.570.000
Impuestos
$298.300
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 1702-17-LE18 PAGO A 30 DIAS A CONTAR DE RECEPCIONADA FACTURA CONFORME HORARIOS DE ATENCION: LUNES A JUEVES 08:00 - 13:00 Y DE 14:00 - 16:45 HRS VIERNES 08:00 - 13:00 Y DE 14:00 - 15:45 HRS

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
1702-17-LE18
Proceso
  1. Creación
    22-08-2018
  2. Envío a proveedor
    22-08-2018
  3. Aceptación
    23-08-2018