1702-1122-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-286-L109

Total: $739.288
Neto: $621.250
Impuestos: $118.038

Descripción

MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMO No 229 DESDE 1702-286-L109, ´PAGO A 45 DIAS DESDE LA FECHA DEL DEVENGADO DE FACTUARA EN SECCION DE CONTABILIDAD , PREVIA PRESENTACION CUARTA COPIA CEDIBLE

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: Suazo Electricidad6.897.083-0
Licitación de origen: 1702-286-L109

Proceso

Creación
22-09-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-09-2009, 12:00 a. m.