1702-1076-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1702-84-L111

Total: $88.737
Neto: $74.569
Impuestos: $14.168

Descripción

abarrotes y material de aseo para C.T.R DESDE 1702-84-L111, pago a 60 dias desde la fecha del devengado de factura en Sección de Contabilidad, previa presentación cuarta copia cedible.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Proveedor: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen: 1702-84-L111

Proceso

Creación
18-10-2011
Envío a proveedor
18-10-2011