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1685-21-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-97-LE13

Total
$5.866.667
Neto
$5.280.000
Impuestos
$586.667
Descripción

Servicios Técnicos para Departamento de Adm y Fi. DESDE 1685-97-LE13 AUTORIZADO POR DON ALEJANDRO SUAZO. MES DE ENERO 22 DIAS PAGO PROPORCIONAL 11 MESES DESDE FEBRERO HASTA DICIEMBRE 2014 DAF

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
MADELAINE DENISSE17.064.905-2
Licitación de origen
1685-97-LE13
Proceso
  1. Creación
    10-01-2014
  2. Envío a proveedor
    14-01-2014
  3. Aceptación
    15-01-2014