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1685-20-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-97-LE13

Total
$5.866.667
Neto
$5.280.000
Impuestos
$586.667
Descripción

Servicios Técnicos para Departamento de Adm y Fi. DESDE 1685-97-LE13 AUTORIZADO POR DON ALEJANDRO SUAZO. MES DE ENERO PROPORCIONAL 22 días 11 MESES DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2014.

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
Loreto del Pilar15.656.450-8
Licitación de origen
1685-97-LE13
Proceso
  1. Creación
    10-01-2014
  2. Envío a proveedor
    14-01-2014
  3. Aceptación
    21-01-2014