1681-348-AG23Recepción conforme
TÓNER HP 105A
- Total
- $640.815
- Neto
- $538.500
- Impuestos
- $102.315
Descripción
Orden de Compra codigo: 1681-348-AG23 dirigida a DATA COOL SPA Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por Sistema Acepta. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas CONTACTO: Marlene Bahamondez, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472 Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares: Factura en formato digital: enviar a dipresrecepcion@custodium.com
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
- Proveedor
- DATA COOL SPA77.154.425-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación03-04-2023
- Envío a proveedor03-04-2023
- Aceptación04-04-2023