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1681-283-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-83-LP25 / MARZO 2026

Total
$8.535.648
Neto
$8.535.648
Impuestos
$0
Descripción

COMPRA DE KILÓMETROS PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE 5184-83-LP25 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE DON PATRICIO ESPINOZA CONTRERAS, JEFE UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, DE FECHA 06-04-2026. Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Proveedor
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen
5184-83-LP25
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    11-05-2026