1681-141-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-83-LP25 / DICIEMBRE 2025

Total: $6.970.496
Neto: $6.970.496
Impuestos: $0

Descripción

COMPRA DE KILÓMETROS PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE 5184-83-LP25 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE DON PATRICIO ESPINOZA CONTRERAS, JEFE UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, DE FECHA 08-01-2026. Sr. Proveedor: Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por Sistema Acepta. FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Proveedor: UNIDAD CORONARIA MOVIL S A88.670.700-2
Licitación de origen: 5184-83-LP25

Proceso

Creación
17-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
18-02-2026, 12:00 a. m.