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1677-574-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-35-LE17

Total
$2.618.000
Neto
$2.200.000
Impuestos
$418.000
Descripción

CARROS PORTA NOTEBOOK DESDE 1677-35-LE17, Sub-Dirección Administrativa . Proveedor indicar en factura o guía de despacho número de orden de compra Fono Pago de facturas 41-2723261-60: jefefinanzascoronel@ssconcepcion.cl Recepción de mercadería en B

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
Proveedor
Javiera10.322.893-k
Licitación de origen
1677-35-LE17
Proceso
  1. Creación
    19-05-2017
  2. Envío a proveedor
    19-05-2017
  3. Aceptación
    25-05-2017