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1677-140-SE12Enviada a proveedor

SERVICIO TECNICO

Total
$127.725
Neto
$107.332
Impuestos
$20.393
Descripción

regulariza con orden de compra factura N° 3589 del 23-01-2012, por servicio técnico, Recate de información

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
Proveedor
Tronics Ltda76.584.070-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-02-2012
  2. Envío a proveedor
    01-02-2012