1676-3181-SE10Enviada a proveedor

COMPRA DE REACTIVOS JULIO/10

Total: $81.396
Neto: $68.400
Impuestos: $12.996

Descripción

MEMO Nº171 LABORATORIO (17.06.10) CONVENIO LIC. 1676-1589-LP09 DESPACHAR: MARTES 06.07.10 ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA AL DESPACHAR INFORMAR EN CASO DE NO DESPACHO A ISABEL JIMENEZ FONO: 5760575

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
Proveedor: DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen: 1676-1589-LP09

Proceso

Creación
30-06-2010
Envío a proveedor
02-07-2010