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1676-3180-SE10Aceptada

COMPRA DE REACTIVOS JULIO/10

Total
$738.983
Neto
$620.994
Impuestos
$117.989
Descripción

MEMO Nº171 LABORATORIO (17.06.10) CONVENIO LIC. 1676-1589-LP09 DESPACHAR: MARTES 06.07.10 ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA AL DESPACHAR INFORMAR EN CASO DE NO DESPACHO A ISABEL JIMENEZ FONO: 5760575

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
Proveedor
GALENICA S A79.622.060-0
Licitación de origen
1676-1589-LP09
Proceso
  1. Creación
    30-06-2010
  2. Envío a proveedor
    01-07-2010
  3. Aceptación
    05-07-2010