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1676-2138-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-202-L114

Total
$47.784
Neto
$40.155
Impuestos
$7.629
Descripción

MEMO Nº 233 (24.03.14) OPERACIONES ADQ. Nº1676-202-L114 DESPACHAR URGENTE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA AL DESPACHAR INFORMAR EN CASO DE NO DESPACHAR A JULIETTE VARGAS D. 5760746

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
1676-202-L114
Proceso
  1. Creación
    09-04-2014
  2. Envío a proveedor
    09-04-2014
  3. Aceptación
    09-04-2014