1675-1703-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-194-L109

Total: $519.948
Neto: $436.931
Impuestos: $83.017

Descripción

Insumos de Escritorio 1° semestre 2010 DESDE 1675-194-L109 Facturar a Centro Refrencia de Salud San Rafael Rut:61.963.400-4 Av Froilan Lagos 1177 La Florida Nota:Despacho y facturacion a partir de fecha 04/01/2010

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor: BADEX76.045.742-6
Licitación de origen: 1675-194-L109

Proceso

Creación
01-12-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-12-2009, 12:00 a. m.