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1675-1702-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-194-L109

Total
$177.310
Neto
$149.000
Impuestos
$28.310
Descripción

Insumos de Escritorio 1° semestre 2010 DESDE 1675-194-L109 Facturar a Centro Referencia de Salud San Rafael Rut:61.963.400-4 Av Froilan Lagos 1177 La Florida Nota: Despacho y facturacion a partir de fecha 04/01/2010

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
Proveedor
ana maria moya tobar7.848.432-2
Licitación de origen
1675-194-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009
  3. Aceptación
    01-12-2009